Wybierz korektę
Otwórz Payments.
Wybierz the invoice.
Sprawdź status and accounting transfer information.
Otwórz Other actions.
Zastosuj właściwą opcję
Wybierz odpowiednią opcję w sekcji edit or delete for an unsent draft.
Wybierz odpowiednią opcję w sekcji Credit invoice for an accounting invoice.
Wybierz odpowiednią opcję w sekcji Refund for an eligible completed payment.
Przed kontynuowaniem sprawdź the confirmation before continuing.
Użyj zgodnego procesu uznania lub zwrotu, aby zachować prawidłową historię. Nie usuwaj faktury księgowej tylko po to, aby ukryć błąd.